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锦州市教育局部门预算(2018年)

发布时间:2019-02-20 09:32

                                      锦州市教育局部门预算
                                              (2018年)
 
                                                目    录
 
 
        第一部分    锦州市教育局概况
        一、 主要职责及机构设置情况
        二、 部门预算单位构成
        第二部分    锦州市教育局2018年部门预算表
        一、部门收支总体情况表
        二、部门收入总体情况表
        三、部门支出总体情况表
        四、财政拨款收支总体情况表
        五、一般公共预算支出情况表
        六、一般公共预算基本支出情况表
        七、政府性基金预算支出情况表
        八、项目支出预算绩效评价批复表
        九、政府采购表
        十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
        第三部分    锦州市教育局2018年预算公开相关重要事项说明
        一、锦州市教育局2018年部门预算总体情况说明
        二、锦州市教育局2018年“三公”经费预算情况说明
        三、预算收支增减变化情况说明
        四、机关运行经费安排情况说明
        五、政府采购情况说明
        六、其他必须说明事项
        第四部分    名词解释
 

                                        第一部分 锦州市教育局概况
 
        一、主要职责及机构设置情况
        (一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规,拟定地方教育政策和规章制度。
        (二)研究提出全市教育事业发展规划,制定年度计划,拟定教育体制改革政策以及教育事业发展的重点,指导并协调实施工作;负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。
         (三)负责学校设置、布局调整、宏观调控等工作;负责市属各类中等职业学校专业设置的审批;负责全市民办中小学、中等职业学校及城区民办教育机构的审批和管理;协调指导社区教育。
         (四)统筹管理全市学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业技术教育、市属高等教育、成人教育工作;指导全市中等及中等以下各类教育的教育教学和课程改革工作;负责全市教育教学研究和教育科学研究工作。
         (五)统筹管理本部门教育经费;参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策;编制年度教育事业经费(含专项经费)和教育费附加预算,并按规定程序实施;监测全市教育经费筹措和使用情况;负责统计全市教育经费投入情况;负责直属单位财务管理和内部审计工作,监督检查直属单位的资金运转情况。
         (六)指导全市各级各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作,指导全市各级各类学校的安全工作。
         (七)负责全市教师队伍建设工作;组织实施中小学教师资格认定审批工作;负责大中专院校师范类毕业生就业指导工作。
         (八)负责全市各类教育统一考试的组织实施管理和全市各类中等学校招生录取审批工作,编制和实施普通高中和中等职业学校招生计划。
         (九)指导直属单位党的建设工作;负责教育系统思想政治工作和精神文明建设;负责直属单位领导班子和干部队伍建设工作。
         (十)负责直属单位纪检监察和党风廉政建设工作;负责本系统行风建设。
         (十一)负责指导协调县(市)区教育行政部门的教育工作。
         (十二)负责全市教育方面的国际交流与合作工作,负责外籍及港澳台人员子女在锦就学工作。
         (十三)负责市政府教育督导室和市语言文字工作委员会办公室的日常工作。
         (十四)负责机关及所属单位的组织、编制和人事的综合管理工作。
         (十五)承办市政府交办的其它事项。
        根据以上主要职责,锦州市教育局设12个内设机构,分别是:办公室、政治处、人事处、规划财务处、学前教育处、基础教育处、职业教育与成人教育处、教师教育处、政策法规处(民办教育处)、体育卫生与艺术教育处(安全处)、市政府教育督导室综合处、纪检监察处。
        二、部门预算单位构成
        纳入锦州市教育局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
        1.锦州市教育局机关
        2.锦州师范高等专科学校
        3.辽宁广播电视大学锦州分校
        4.锦州市教师进修学院
        5.锦州市现代服务学校
        6.锦州市卫生学校
        7.锦州市机电工程学校
        8.锦州市锦州中学
        9.锦州市第一高级中学
        10.锦州市第二高级中学
        11.锦州市第三高级中学
        12.锦州市铁路高级中学
        13.锦州市实验学校
        14.锦州市第一初级中学
        15.锦州市第二中学
        16.锦州市第三初级中学
        17.锦州市第四中学
        18.锦州市第五中学
        19.锦州市第七中学
        20.锦州市第八初级中学
        21.锦州市第九中学
        22.锦州市第十中学
        23.锦州市第十一初级中学
        24.锦州市第十二中学
        25.锦州市第十三中学
        26.锦州市第十六初级中学
        27.锦州市第十八中学
        28.锦州市逸夫中学
        29.锦州市国和小学
        30.锦州市特殊教育学校
        31.锦州市工读学校
        32.锦州市第一实验幼儿园
        33.锦州市第二实验幼儿园
        34.锦州市高中等教育招生考试委员会办公室
        35.锦州市教育局直属招生考试办公室
        36.锦州市教育财务结算中心
        37.锦州市电化教育馆
        38.锦州市中小学卫生保健所
        39.锦州市教育技术装备管理中心
        40.锦州市教育局基建办公室
        41.锦州市教育局校办企业办公室
        42.锦州市语言文字工作委员会办公室
        43.锦州市教育办学监察办公室
        44.锦州市教育信息中心
 

 
                                第二部分 锦州市教育局部门预算和“三公”经费预算公开表
 
             (见附件)
 
                                     第三部分 锦州市教育局2018年预算公开
        相关重要事项说明
 
        一、锦州市教育局2018年部门预算总体情况说明
        按照综合预算的原则,锦州市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款(补助)收入、国有资源有偿使用收入、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入;支出包括:教育管理事务支出、普通教育支出、职业教育支出、广播电视教育支出、特殊教育支出、教师进修支出、教育费附加支出、其他教育支出、住房改革支出等。锦州市教育局2018年收入预算总计71290.89万元,支出预算总计71290.89万元,收支相抵,结余为0万元。
        二、锦州市教育局2018年“三公”经费预算情况说明
        2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数23.67万元,较上年减少89.9万元,其中:国公出国(境)费0万元,与上年相同;公务接待费6.65万元,此项数据按财政部门批复的公务接待费预算数公开,比上年减少14.66万元,主要是因为财政部门预算编制要求调整,本年很多单位无业务接待费预算;公务用车购置及运行费17.02万元,此项数据为财政预算数据库导出的由一般公共预算安排的费用,其中:公务用车购置费0万元,与上年相同;公务用车运行费17.02万元,比上年减少75.24万元,主要是因为2018年财政部门预算数据库中局直各级各类学校年初均未编制公务用车运行费预算。
         以上一般公共预算安排的“三公”经费本年及上年的各项预算中均不含机关公务员及参公单位人员车补,2017年机关公务员及参公单位人员车补55.29万元,2018年机关公务员及参公单位人员车补54.03万元。
        三、预算收支增减变化情况说明
        2018年预算收入71290.89万元,较上年增加5144.26万元,主要是因为财政拨款收入增幅较大,国有资源有偿使用收入略有增加,纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入有所减少。
2018年预算支出71290.89万元,较上年增加5144.26万元,主要是因为教职工人员支出增加、各级各类教育提高生均公用经费定额标准以及年初部门预算安排的教育费附加支出增加。
         四、机关运行经费安排情况说明
         2018年机关运行经费预算143.67万元,指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。对比上年机关运行经费预算减少23.8万元,主要是因为2018年财政部门将市教育局机关的非税收入纳入项目支出管理。
         五、政府采购情况说明
         2018年政府采购支出预算9107.65万元,其中:锦州师范高等专科学校345万元,辽宁广播电视大学锦州分校23万元, 市教师进修学院115万元,市现代服务学校605.5万元,市卫生学校150.86万元,市机电工程学校800万元,锦州中学3931万元,市第二高级中学412万元,市铁路高级中学274.27万元,市实验学校1511.79万元,市第一初级中学94万元,市第二中学40.97万元,市第三初级中学40万元,市第四中学100万元,市第五中学60万元,市第八初级中学182万元,第十二中学41.78万元,第十三中学10万元,市第十八中学31.71万元,市国和小学208.87万元,市第二实验幼儿园72.9万元,市高中等教育招生考试委员会办公室57万元。较上年增加4712.66万元,主要是因为2018年财政部门年初下达的教育费附加支出预算与上年相比增加较大,且安排的项目均需进行政府采购,造成政府采购支出大幅增加。
         六、其他必须说明事项
        1.国有资产占用情况
         锦州市教育局2018年年初预算时点,共有房屋593505.5平方米,其中:办公用房4645平方米,业务用房582906.42平方米,其他房屋5954.08平方米;共有车辆44辆,其中:一般公务用车38辆,其他用车6辆;单位价值50万元以上通用设备13台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。
         锦州市教育局2018年年初预算未安排房产、车辆等大宗资产购置预算。
         2.项目预算绩效目标情况
         根据预算绩效管理要求,锦州市教育局2018年共编制绩效目标的项目27个,共涉及资金2558.79万元,主要是:教育局机关各项业务费等预算194.3万元;锦州师范高等专科学校物业费219万元,现代职业教育质量提升345万元;锦州市第二高级中学理化生实验室改造320万元;锦州市现代服务学校南操场维修改造125.5万元,综合楼配套资金400万元;锦州市卫生学校食堂改造20.99万元;锦州市机电工程学校数控实训中心综合楼建设800万元;辽宁广播电视大学锦州分校维修费23万元;锦州市铁路高级中学设备购置31万元;锦州市第五中学电力增容60万元;锦州市第十三中学微机室维修改造10万元;锦州市教师进修学院办公楼防水工程10万元。
        3.《一般公共预算基本支出情况表》(公开6表)按2018年财政预算数据库导出经济分类科目表格公开。与上年比较2018年财政部门预算编制时取消了各级各类学校的原“生均公用经费”栏,各学校将按生均公用经费定额安排的公用经费预算分摊到商品服务支出各明细项。
        4.《项目支出预算绩效评价批复表》(公开8表)和《政府采购表》(公开9表)按财政预算数据库导出表格公开。
 
                                             第四部分 名词解释
 
        1.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的各类财政拨款。
        2.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定收取的学费、住宿费等各项教育收费。
         3.国有资产有偿使用收入:指国有资产(房屋等)出租出借及处置等取得的收入。
         4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
         5.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
         6.教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
         7.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):反映教育部门举办的学前教育的支出。
         8.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):反映教育部门举办的小学教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
         9.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):反映教育部门举办的初中教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
         10.教育(类)普通教育(款)高中教育(项):反映教育部门举办的高级中学教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
         11.教育(类)职业教育(款)中专教育(项):反映教育部门举办的各类中等专业学校的支出。
         12.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映教育部门举办高等职业教育的支出。
         13.教育(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):反映教育部门举办广播电视学校的支出。
         14.教育(类)特殊教育(款)特殊教育学校(项):反映教育部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
         15.教育(类)特殊教育(款)工读学校教育(项):

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